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一、采購(gòu)管理系統(tǒng):
1.供應(yīng)部采購(gòu)主管
1)審核、監(jiān)督和控制采購(gòu)后臺(tái)供應(yīng)商的采購(gòu)菜單中固定提前期、可變提前期、安全庫(kù)存、補(bǔ)貨點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)批量的輸入、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、批號(hào)和輸入的產(chǎn)品編號(hào)信息。
2)審查采購(gòu)代理輸入系統(tǒng)的文件。(采購(gòu)訂單)
2.供應(yīng)部采購(gòu)文員
1)輸入供應(yīng)商信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)新的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。
2)輸入采購(gòu)訂單時(shí)，必須填寫(xiě)所有字段。應(yīng)提前注意采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、稅種、稅率和交貨日期等信息。
3)輸入采購(gòu)變更單。所有字段都必須填寫(xiě)。請(qǐng)注意采購(gòu)訂單類型、采購(gòu)訂單編號(hào)和交貨前日期的填寫(xiě)。
4)采購(gòu)訂單錄入，所有字段必須填寫(xiě)，采購(gòu)數(shù)量和批號(hào)是重要信息，采購(gòu)訂單必須勾選。
5)退貨單錄入，所有字段都要填寫(xiě)，退貨數(shù)量和批號(hào)是重要信息，采購(gòu)訂單和采購(gòu)訂單都要勾選。
6)采購(gòu)發(fā)票的錄入要注意來(lái)源單據(jù)類型、來(lái)源單據(jù)號(hào)、稅種、稅率、發(fā)票類型、數(shù)量和單價(jià)的錄入。
7)包裝材料和五金配件的新建筑。注意產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)、主倉(cāng)庫(kù)和產(chǎn)品編號(hào)屬性的管理。
8) 供應(yīng)部撤銷對(duì)所轄倉(cāng)庫(kù)文件的審核，及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)保管員溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9)在項(xiàng)目編號(hào)信息的采購(gòu)菜單中輸入、更新和檢查固定提前期、變更提前期、安全庫(kù)存、補(bǔ)充點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)批量。
二、銷售管理系統(tǒng):
1.銷售部銷售主管
1)交易對(duì)象的錄入(包括名稱和編碼原則的制定)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)更新維護(hù)。
2)輸入客戶信息和客戶編碼原則，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
3)輸入銷售系統(tǒng)的支付條款和信用控制參數(shù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
4)輸入銷售預(yù)測(cè)，注意預(yù)測(cè)編號(hào)的輸入，保證銷售預(yù)測(cè)的基本準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
5)審核銷售后臺(tái)錄入系統(tǒng)的單據(jù)(銷售訂單、賬戶調(diào)整銷售訂單、銷售單據(jù))。
2.銷售部銷售助理
1)輸入客戶訂單時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)所有字段，并注意客戶編號(hào)、訂單名稱、產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量和價(jià)格的填寫(xiě)。
2)輸入客戶訂單變更單，并填寫(xiě)所有字段。注意填寫(xiě)客戶編號(hào)、訂單類型、訂單編號(hào)、商品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格和變更原因。
3)銷售退貨單的錄入應(yīng)填寫(xiě)所有字段。應(yīng)注意更改客戶編號(hào)、來(lái)源文件類型、來(lái)源文件編號(hào)、商品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格和批號(hào)的填寫(xiě)。
4) 庫(kù)存輸入交易表格以確保正常的銷售收款。注庫(kù)存只能輸入其他交易，不能混淆，可以隨意輸入。
三.庫(kù)存管理系統(tǒng):
1、主要原材料倉(cāng)庫(kù)保管員、輔助原材料倉(cāng)庫(kù)保管員、包裝材料倉(cāng)庫(kù)保管員、五金配件倉(cāng)庫(kù)保管員
1)審查采購(gòu)訂單和退貨訂單。(采購(gòu)管理子系統(tǒng))審查接受采購(gòu)的采購(gòu)訂單。在審核過(guò)程中，需要明確數(shù)量，根據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行修改，并將倉(cāng)庫(kù)分成不同的倉(cāng)庫(kù)，以審核各自的物料。在審核退貨單時(shí)，需要明確數(shù)量，并根據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行修改和審核。
2)審核領(lǐng)料單。工單/分包子系統(tǒng)
在工單/分包子系統(tǒng)中，找到您倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單。領(lǐng)料單根據(jù)批號(hào)發(fā)放。批號(hào)可以修改。實(shí)施先進(jìn)先出原則。查看文檔時(shí)，請(qǐng)注意年份和月份。領(lǐng)料日期不能早于開(kāi)票日期。
3)材料退貨清單的審核。工單/分包子系統(tǒng)
在工單/分包子系統(tǒng)中，找出物料退回
2、半成品倉(cāng)庫(kù)保管員、成品倉(cāng)庫(kù)保管員
1)審核領(lǐng)料單。工單/分包子系統(tǒng)
在工單/分包子系統(tǒng)中，找到您倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單。領(lǐng)料單根據(jù)批號(hào)發(fā)放。批號(hào)可以修改。實(shí)施先進(jìn)先出原則。查看文檔時(shí)，請(qǐng)注意年份和月份。領(lǐng)料日期不能早于開(kāi)票日期。
2)材料退貨清單的審核。工單/分包子系統(tǒng)
在工單/委外子系統(tǒng)中，找到您倉(cāng)庫(kù)的退料單，按照批次號(hào)退料。審查文件時(shí)，請(qǐng)注意材料退回日期不能晚于工單完成日期。
3)接收文件的審查。
在流程管理子系統(tǒng)中找到您倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單，根據(jù)批次號(hào)收貨，修改批次號(hào)，審核單據(jù)，注意年份和月份，收貨日期不能小于開(kāi)票日期。
4)審核調(diào)撥單，在審核時(shí)注意看清楚調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)。
5)審查銷售單和退貨單。
在企業(yè)管理軟件中的銷售管理子系統(tǒng)中查找銷售單據(jù)審核。在審核過(guò)程中，必須明確數(shù)量，根據(jù)實(shí)際數(shù)量進(jìn)行修改和審核。批準(zhǔn)日期不能晚于訂單日期。
在審核銷售退貨單時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)收數(shù)量對(duì)數(shù)量進(jìn)行清理、更正和審核。批準(zhǔn)日期不能晚于訂單日期。
6)請(qǐng)注意，在開(kāi)箱和調(diào)整整單審查期間，文件的總數(shù)量和總金額為零。
ERP系統(tǒng) 管理生產(chǎn)企業(yè)的銷售部、采購(gòu)部、工程部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部。企業(yè)ERP管理軟件支持按訂單、按計(jì)劃生產(chǎn)，適合生產(chǎn)制造企業(yè)、加工廠，包括自有研發(fā)及銷售的全面型制造企業(yè)。 
進(jìn)銷存軟件 管理企業(yè)的出入庫(kù)、進(jìn)貨、銷貨、庫(kù)存、資金。支持商品的組裝和拆卸業(yè)務(wù)，詳細(xì)記錄商品的應(yīng)收、應(yīng)付款，并自動(dòng)統(tǒng)計(jì)未結(jié)款項(xiàng)。 
客戶管理系統(tǒng) 銷售團(tuán)隊(duì)管理、銷售成本分析、客戶售后管理、售后材料及成本管理。 
OA辦公系統(tǒng) 管理公司的人事、行政、辦公、資產(chǎn)、審批。 
房產(chǎn)中介系統(tǒng) 為房地產(chǎn)公司、房產(chǎn)中介、公寓公司提供銷售及客戶的信息化管理。 
項(xiàng)目管理軟件 管理企業(yè)的項(xiàng)目、合同、工程材料、工程設(shè)備、勞務(wù)分包、租賃等業(yè)務(wù)。讓工程成本核算、項(xiàng)目利潤(rùn)一目了然，合同的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)有據(jù)可循，材料的采購(gòu)/用量實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)。 
表格共享協(xié)作 免費(fèi)的、多人同時(shí)編輯Excel共享表格的軟件，提供企業(yè)內(nèi)網(wǎng)版和在線云表格兩個(gè)版本。 
貨代管理系統(tǒng) 管理貨代物流企業(yè)的貨運(yùn)代理運(yùn)輸、車輛配送、集裝箱、倉(cāng)儲(chǔ)出入庫(kù)，支持陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)貨運(yùn)成本及收入。 
